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淮北市工商联2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-07-27 15:16:06   点击数:3303

淮北市工商联2016年部门决算情况

说明

 

一、部门职能

1、参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;

2、引导会员积极参加全市经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;

5、引导会员积极参与“光彩事业”;

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;

9、办好会办企业、事业;

10、承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,淮北市工商联2016年度部门决算只包括本级决算,与预算相同。

纳入淮北市工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮北市工商联本级

三、市工商联2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计156.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计156.93万元(含结余分配),年末结转结余13.44万元。与2015年相比,收、支总计各增加20.68万元,增长15.18%,主要原因:随着工资额上涨,各项社保、公积金等费用增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计156.93万元,全部为财政拨款收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计156.93万元,其中:基本支出109.76万元,占69.94%;项目支出47.17万元,占30.06%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计156.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计156.93万元,年末财政拨款结转和结余13.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加20.68万元,增长15.18%,主要原因:随着工资额上涨,各项社保、公积金等费用增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出143.49万元,占本年支出的91.44%。与2015年相比,支出增加8.54万元,增长6.33%。主要原因:随着工资额上涨,各项社保、公积金等费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.63万元,支出决算为143.49万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是换届工作年底为完成,故换届经费结转到下一年度。其中基本支出109.76万元,占76.5%;项目支出33.73万元,占23.5%。具体情况如下:

(1) “一般公共服务”2016年度决算109.31万元,比2015年增加7.53万元,增长7.4%,主要原因:随着工资额上涨,各项社保、公积金等费用增加。其中:“行政运行”决算104.82万元,主要用于机关运行。“其他一般公共服务支出”决算4.49万元,主要用于体检、购置其他设备等。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算21.95万元,比2015年增加0.83万元,增长3.9%,主要原因是工资增加,社保基数增加了。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算21.7万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算5.91万元,比2015年增加1.1万元,增长22.9%,主要工资基数增加。其中:“行政单位医疗”决算3.87万元,主要用于机关及所属参公事业单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0.04万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算2万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

(4)“住房保障支出”2016年度决算6.33万元,比2015年减少0.91万元,降低12.6%,主要原因是公积金缴存比例降低。其中:“住房公积金”决算6.33万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出109.31万元,其中人员经费105.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度淮北市工商联机关运行经费30.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度淮北市工商联政府采购支出总额0。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,淮北市工商联共有房屋200平方米,其中办公用房200平方米。

   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,市工商联按照指向明确、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金30.6万元。全年共组织对10个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金30.6万元。评价结果达到了预期绩效目标。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8. 一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表

 

淮北市工商联2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

0.99

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

0.99

公务用车购置及运行费

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

       公务用车购置

0.00

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮北市工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.99万元,完成年初预算的26.1%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0。公务接待费支出决算为0.99万元,完成年初预算的26.1%,公务用车购置及运行费支出决算为0。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0,与2015年度决算相比,保持不变。

(二)公务接待费支出0.99万元, 与2015年度决算相比,减少2.5万元,下降71.6%。,下降(增长)的原因是公务接待数量减少。2016年淮北市工商联国内接待共10批次,110人次。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、淮北市公务接待相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0,与2015年度决算相比,保持不变。2016年,淮北市工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

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